Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
REF pagto ferias mês 01/2024 |
3.834,02 |
|
|
| 16/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS JANEIRO/2024. |
|
3.834,02 |
|
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INFANTIL - SERVIDORES FUNDEB |
|
|
5,88 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INFANTIL - SERVIDORES FUNDEB |
|
|
149,39 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INFANTIL - SERVIDORES FUNDEB |
|
|
442,01 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INFANTIL - SERVIDORES FUNDEB |
|
|
590,88 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
2.645,86 |
| TOTAL |
3.834,02 |
3.834,02 |
3.834,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
