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Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3056	Data de lançamento:	13/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAZZAROLLO, GALAO DE 06L	186,00	186,00
1.00	AGUA SANITARIA, GALAO DE 05L	22,00	22,00
5.00	LIXA GRAO 100	16,30	81,50
5.00	LIXA GRAO 80	16,30	81,50
2.00	MASSA DE TEXTURA LISA	216,00	432,00
2.00	TINTA ACRILICA (PINTURA PAREDE INTERNA)	1.684,00	3.368,00
2.00	TINTA ACRILICA (PINTURA PAREDE EXTERNA)	1.542,00	3.084,00
7.00	VERNIZ ESMALTE SINTETICO TRANSPARENTE	264,00	1.848,00
1.00	SOLVENTE	390,00	390,00
7.00	TINTA ESMALTE SINTETICA (PINTURA BEIRAIS E ABERTURAS)	318,00	2.226,00
2.00	TINTA ESMALTE SINTETICA (PINTURA ABERTURAS INTERNAS). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA A PINTURA DA CASA VELATORIA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 84/2024.	314,00	628,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/05/2024	MAZZAROLLO, GALAO DE 06L AGUA SANITARIA, GALAO DE 05L LIXA GRAO 100 LIXA GRAO 80 MASSA DE TEXTURA LISA TINTA ACRILICA (PINTURA PAREDE INTERNA) TINTA ACRILICA (PINTURA PAREDE EXTERNA) VERNIZ ESMALTE SINTETICO TRANSPARENTE SOLVENTE TINTA ESMALTE SINTETICA (PINTURA BEIRAIS E ABERTURAS) TINTA ESMALTE SINTETICA (PINTURA ABERTURAS INTERNAS). REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TINTAS E MATERIAIS PARA A PINTURA DA CASA VELATORIA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 84/2024.	12.347,00
31/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1080.		12.347,00
05/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3056/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.000,00
02/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3056/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.347,00
TOTAL		12.347,00	12.347,00	12.347,00
SALDO A PAGAR				0,00