3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMENDA - PARA CANALETA PLASTICA
4,00
12,00
2.00
CANALETA - PARA SUPERFICIE
20,00
40,00
1.00
LAMPADA - LED BULBO A60 9W BIVOLT
10,00
10,00
2.00
TOMADA C/CAIXA - 20A 2P+T
22,90
45,80
1.00
TOMADA - 20A 2P+T
13,50
13,50
10.00
PARAFUSO
0,40
4,00
10.00
BUCHA - PLASTICA P/ TIJOLO FURADO 6MM
0,35
3,50
1.00
FITA ISOLANTE - 20M X19MM
10,00
10,00
10.00
CABO FLEXIVEL 10 MM - 0,50MM RL C/100MT
2,30
23,00
1.00
PLUG MACHO
8,00
8,00
1.00
TOMADA - EM BARRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAR A REDE ELÉTRICA PARA A SALA DA SECRETÁRIA DE ESCOLA DA EMEI TOCA DOS TOCOS.
23,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
EMENDA - PARA CANALETA PLASTICA CANALETA - PARA SUPERFICIE LAMPADA - LED BULBO A60 9W BIVOLT TOMADA C/CAIXA - 20A 2P+T TOMADA - 20A 2P+T PARAFUSO BUCHA - PLASTICA P/ TIJOLO FURADO 6MM FITA ISOLANTE - 20M X19MM CABO FLEXIVEL 10 MM - 0,50MM RL C/100MT PLUG MACHO TOMADA - EM BARRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAR A REDE ELÉTRICA PARA A SALA DA SECRETÁRIA DE ESCOLA DA EMEI TOCA DOS TOCOS.
192,80
14/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/374.
192,80
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3065/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
192,80
TOTAL
192,80
192,80
192,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
