Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3066	Data de lançamento:	14/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PAPEL ADESIVO CONTACT - CONTACT ESTAMPADO.	15,90	159,00
1.00	PAPEL ADESIVO CONTACT - PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSP.	8,90	8,90
9.00	PAPEL ADESIVO CONTACT - PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSP.	8,90	80,10
1.00	PENDRIVE - PEN DRIVE USB TWIST 32GB PRETO UNIDADE PD989 - MULTI. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITÓRIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	68,80	68,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2024	PAPEL ADESIVO CONTACT - CONTACT ESTAMPADO. PAPEL ADESIVO CONTACT - PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSP. PAPEL ADESIVO CONTACT - PAPEL ADESIVO CONTACT TRANSP. PENDRIVE - PEN DRIVE USB TWIST 32GB PRETO UNIDADE PD989 - MULTI. Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITÓRIO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	316,80
14/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1/318.		316,80
03/06/2024	Pagamento de Empenho 3066/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			316,80
TOTAL		316,80	316,80	316,80
SALDO A PAGAR				0,00