Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3071
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.50
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA
295,00
147,50
1.00
CILINDRO RODA TRASEIRA
95,00
95,00
1.00
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA
110,00
110,00
1.00
LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E ISY6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA CILINDRO RODA TRASEIRA JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA LIQUIDO DE FREIO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E ISY6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
387,50
14/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1390; 1/1389.
387,50
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3071/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
387,50
TOTAL
387,50
387,50
387,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
