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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3071 Data de lançamento: 14/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BÁSICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.50 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA 295,00 147,50
1.00 CILINDRO RODA TRASEIRA 95,00 95,00
1.00 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA 110,00 110,00
1.00 LIQUIDO DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E ISY6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2024 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA CILINDRO RODA TRASEIRA JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA LIQUIDO DE FREIO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E ISY6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 387,50
14/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1390; 1/1389. 387,50
TOTAL 387,50 387,50 0,00
SALDO A PAGAR 387,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.