Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3072
Data de lançamento:
14/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇO MICRO ONIBUS ISD 5860
150,00
150,00
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS KOMBI
Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E KOMBI PLACAS ISY6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/05/2024
MÃO DE OBRA SERVIÇO MICRO ONIBUS ISD 5860 MÃO DE OBRA SERVIÇOS KOMBI
Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO-ONIBUS PLACAS ISD 5860 E KOMBI PLACAS ISY6086 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
370,00
14/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/1352; E 1/1351.
370,00
14/05/2024
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 3072/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
7,40
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3072/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
362,60
TOTAL
370,00
370,00
370,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
