| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3084 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ESPONJA DE LOUÇA - SCOTCH BRITE | 6,99 | 27,96 |
| 3.00 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO - BOMBRIL | 3,99 | 11,97 |
| 2.00 | DETERGENTE - GIRANDO SOL NEUTRO 5LT | 21,99 | 43,98 |
| 2.00 | DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GIRANDO SOL EUCALIPTO | 19,99 | 39,98 |
| 2.00 | DETERGENTE DE LOUÇA 2 LTS - GIRANDO SOL | 9,99 | 19,98 |
| 2.00 | ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 02 LITROS - QBOA | 7,99 | 15,98 |
| 2.00 | AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - QBOA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 16,99 | 33,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | ESPONJA DE LOUÇA - SCOTCH BRITE ESPONJA DE LÃ DE AÇO - BOMBRIL DETERGENTE - GIRANDO SOL NEUTRO 5LT DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GIRANDO SOL EUCALIPTO DETERGENTE DE LOUÇA 2 LTS - GIRANDO SOL ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 02 LITROS - QBOA AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - QBOA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. | 193,83 | ||
| 20/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 10980. | 193,83 | ||
| 20/05/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3084/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 2,33 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Empenho 3084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 191,50 | ||
| TOTAL | 193,83 | 193,83 | 193,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/05/2024 | 2,33 | Lançada | |
| TOTAL | 2,33 |
