3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ESPONJA DE LOUÇA - SCOTCH BRITE
6,99
27,96
3.00
ESPONJA DE LÃ DE AÇO - BOMBRIL
3,99
11,97
2.00
DETERGENTE - GIRANDO SOL NEUTRO 5LT
21,99
43,98
2.00
DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GIRANDO SOL EUCALIPTO
19,99
39,98
2.00
DETERGENTE DE LOUÇA 2 LTS - GIRANDO SOL
9,99
19,98
2.00
ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 02 LITROS - QBOA
7,99
15,98
2.00
AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - QBOA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.
16,99
33,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
ESPONJA DE LOUÇA - SCOTCH BRITE ESPONJA DE LÃ DE AÇO - BOMBRIL DETERGENTE - GIRANDO SOL NEUTRO 5LT DESINFETANTE SANITÁRIO 5L - GIRANDO SOL EUCALIPTO DETERGENTE DE LOUÇA 2 LTS - GIRANDO SOL ÁGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 02 LITROS - QBOA AGUA SANITÁRIA COM AÇÃO DESINFETANTE. EMBALAGEM DE 05 LITROS - QBOA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA EMEF MENINO DEUS.
193,83
20/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR DIONÉIA SCHNEIDER PIEREZAN, CFE NF Nº 10980.
193,83
20/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3084/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
2,33
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3084/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
191,50
TOTAL
193,83
193,83
193,83
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
