| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 3085 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E GR18038, GOL PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | LAVAGEM LAVAGEM VULCANIZAÇÃO MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E GR18038, GOL PLACAS IXP9587 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 590,00 | ||
| 15/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° E/1261; E/1262; E/1263. | 590,00 | ||
| 15/05/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3085/2024, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 11,80 | ||
| 03/06/2024 | Pagamento de Empenho 3085/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 578,20 | ||
| TOTAL | 590,00 | 590,00 | 590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 15/05/2024 | 11,80 | Lançada | |
| TOTAL | 11,80 |
