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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3086	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PROTETOR AURICULAR	5,25	31,50
3.00	LUVA FLEXTACTIL G	3,67	11,01
1.00	PASTA PARA CORREIAS	89,30	89,30
20.00	MASCARA DESCARTAVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES NO BRITADOR E NA LIMPEZA URBANA. SEC. MUN. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.	2,10	42,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	PROTETOR AURICULAR LUVA FLEXTACTIL G PASTA PARA CORREIAS MASCARA DESCARTAVEL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES NO BRITADOR E NA LIMPEZA URBANA. SEC. MUN. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.	173,81
15/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/324525.		173,81
15/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3086/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL			2,08
03/06/2024	Pagamento de Empenho 3086/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			171,73
TOTAL		173,81	173,81	173,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/05/2024	2,08		Lançada
TOTAL		2,08