Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3086
Data de lançamento:
15/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PROTETOR AURICULAR
5,25
31,50
3.00
LUVA FLEXTACTIL G
3,67
11,01
1.00
PASTA PARA CORREIAS
89,30
89,30
20.00
MASCARA DESCARTAVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES NO BRITADOR E NA LIMPEZA URBANA. SEC. MUN. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.
2,10
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/05/2024
PROTETOR AURICULAR LUVA FLEXTACTIL G PASTA PARA CORREIAS MASCARA DESCARTAVEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS SERVIDORES NO BRITADOR E NA LIMPEZA URBANA. SEC. MUN. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.
173,81
15/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/324525.
173,81
15/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3086/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
2,08
03/06/2024
Pagamento de Empenho 3086/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
171,73
TOTAL
173,81
173,81
173,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
