| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 309 | Data de lançamento: | 16/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF pagto ferias mês 01/2024 | 1.156,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | REF pagto ferias mês 01/2024 | 1.156,31 | ||
| 16/01/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS JANEIRO/2024. | 1.156,31 | ||
| 22/01/2024 | Pagamento de Empenho 309/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.156,31 | ||
| TOTAL | 1.156,31 | 1.156,31 | 1.156,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
