3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AMORTECEDOR
587,06
587,06
1.00
AMORTECEDOR
587,06
587,06
2.00
BATENTE DO AMORTECEDOR
42,68
85,36
2.00
GUARDA PÓ DO AMORTECEDOR
63,48
126,96
1.00
BRAÇO DA SUSPENSÃO
750,00
750,00
1.00
BRAÇO DA SUSPENSÃO
750,00
750,00
1.00
INTERRUPTOR
1.174,30
1.174,30
1.00
ELEMENTO FILTRO
57,13
57,13
1.00
COBERTURA DO EVA
126,94
126,94
1.00
HIGIENIZADOR A/C
290,00
290,00
1.00
DESENGRAXANTE
63,22
63,22
0.22
GAS TETRAFLUORETANO
600,00
132,00
1.00
DEFLETOR INFERIOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS3J04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA.
152,49
152,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
AMORTECEDOR AMORTECEDOR BATENTE DO AMORTECEDOR GUARDA PÓ DO AMORTECEDOR BRAÇO DA SUSPENSÃO BRAÇO DA SUSPENSÃO INTERRUPTOR ELEMENTO FILTRO COBERTURA DO EVA HIGIENIZADOR A/C DESENGRAXANTE GAS TETRAFLUORETANO DEFLETOR INFERIOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS3J04 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA.
4.882,52
17/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 1466.
4.603,09
17/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3094/2024, 17640 - GAMBATTO AUTO LTDA
55,22
24/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3094/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.547,87
03/10/2024
DESPESA NÃO EFETIVADA
-279,43
TOTAL
4.603,09
4.603,09
4.603,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
