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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3102 Data de lançamento: 16/05/2024
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARREGADOR DE BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.REEMPENHO DO Nº 3036/2024 PARA AJUSTE NA NATUREZA DA DESPESA. ANULAR Nº 94/2024. 1.200,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2024 CARREGADOR DE BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.REEMPENHO DO Nº 3036/2024 PARA AJUSTE NA NATUREZA DA DESPESA. ANULAR Nº 94/2024. 1.200,00
16/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/127. 1.200,00
03/06/2024 Pagamento de Empenho 3102/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.