Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LJS DA PAIXAO E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3102	Data de lançamento:	16/05/2024
Tipo de empenho:	MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CARREGADOR DE BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.REEMPENHO DO Nº 3036/2024 PARA AJUSTE NA NATUREZA DA DESPESA. ANULAR Nº 94/2024.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2024	CARREGADOR DE BATERIA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARREGADOR DE BATERIA PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.REEMPENHO DO Nº 3036/2024 PARA AJUSTE NA NATUREZA DA DESPESA. ANULAR Nº 94/2024.	1.200,00
16/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/127.		1.200,00
03/06/2024	Pagamento de Empenho 3102/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®