Nome do Credor: ADEMIR DE OLIVEIRA DE AZEVEDO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3103
Data de lançamento:
16/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
ALMOÇO (MARMITA)
28,00
168,00
2.00
REFRIGERANTE 2 L
12,00
24,00
1.00
REFRIGERANTE 1 L
7,00
7,00
1.00
AGUA MINERAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
3,00
3,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2024
ALMOÇO (MARMITA) REFRIGERANTE 2 L REFRIGERANTE 1 L AGUA MINERAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC.MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
202,00
16/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/169; 1/166; 1/170.
202,00
03/06/2024
Pagamento de Empenho 3103/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
202,00
TOTAL
202,00
202,00
202,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
