| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 3115 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | • POLIR VIRABREQUIM | 280,00 | 280,00 |
| 4.00 | • RETIFICAR BUCHAS DE BIELA | 75,00 | 300,00 |
| 1.00 | • POLIR EIXO DE COMANDO | 120,00 | 120,00 |
| 16.00 | • RETIFICAR SEDES DE VALVULAS | 15,00 | 240,00 |
| 15.00 | • RETIFICA VALVULAS | 10,00 | 150,00 |
| 16.00 | • ESMIRILHAR VALVULAS | 15,00 | 240,00 |
| 1.00 | • APLAINAR CABECOTE | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | • MONTAR CABEÇOTE | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | • TORNEAR PISTOES E CONFERIR ALTURA | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | • SERVIÇO DE LIMPEZA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | • APLAINAR COLETOR | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | • TESTAR CABECOTE | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | • RAIO X VIRABREQUIM | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | • ENCAMISAR BLOCO | 880,00 | 880,00 |
| 1.00 | • APLAINAR BLOCO | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | • MONTAGEM DO MOTOR | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1.00 | • REPARO BOMBA DE ALTA | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 4.00 | • TESTE INJETOR | 100,00 | 400,00 |
| 1.00 | • TESTE BOMBA ALTA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO PAS/ MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ 515 CDI SPRINTER, PLACAS IYF 9823, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 87/2024. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | • POLIR VIRABREQUIM • RETIFICAR BUCHAS DE BIELA • POLIR EIXO DE COMANDO • RETIFICAR SEDES DE VALVULAS • RETIFICA VALVULAS • ESMIRILHAR VALVULAS • APLAINAR CABECOTE • MONTAR CABEÇOTE • TORNEAR PISTOES E CONFERIR ALTURA • SERVIÇO DE LIMPEZA • APLAINAR COLETOR • TESTAR CABECOTE • RAIO X VIRABREQUIM • ENCAMISAR BLOCO • APLAINAR BLOCO • MONTAGEM DO MOTOR • REPARO BOMBA DE ALTA • TESTE INJETOR • TESTE BOMBA ALTA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO MOTOR DO VEICULO PAS/ MICROONIBUS MERCEDEZ BENZ 515 CDI SPRINTER, PLACAS IYF 9823, INCLUINDO PEÇAS E MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 87/2024. | 21.990,00 | ||
| 18/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1011. | 12.490,00 | ||
| 18/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1021. | 9.500,00 | ||
| 18/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3115/2024, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 249,80 | ||
| 04/07/2024 | Pagamento de Empenho 3115/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21.740,20 | ||
| TOTAL | 21.990,00 | 21.990,00 | 21.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/06/2024 | 249,80 | Lançada | |
| TOTAL | 249,80 |
