Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3116 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO RPPS |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO DA DÍVIDA INTERNA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PARCELAMENTO RPPS 79/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017. |
3.836,90 |
3.836,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
REF. PARCELAMENTO RPPS 79/200 ACORDO 1681/2017 LEI N° 1513/2017. |
3.836,90 |
|
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| 17/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.836,90 |
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| 03/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3116/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.836,90 |
| TOTAL |
3.836,90 |
3.836,90 |
3.836,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
