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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3120	Data de lançamento:	17/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
78.00	FERRO REDONDO 1" XC	20,00	1.560,00
85.00	FERRO REDONDO 1" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PONTE BAIXA NO RIO JACUIZINHO NO VARAME DEVIDO A PONTE ANTERIOR SER LEVADA PELAS AGUAS. CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA N° 2305/24.	20,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2024	FERRO REDONDO 1" XC FERRO REDONDO 1" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PONTE BAIXA NO RIO JACUIZINHO NO VARAME DEVIDO A PONTE ANTERIOR SER LEVADA PELAS AGUAS. CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA N° 2305/24.	3.260,00
06/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 55108902.		3.260,00
14/06/2024	Pagamento de Empenho 3120/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.260,00
TOTAL		3.260,00	3.260,00	3.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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