| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME |
| Número do empenho: | 3120 | Data de lançamento: | 17/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | FERRO REDONDO 1" XC | 20,00 | 1.560,00 |
| 85.00 | FERRO REDONDO 1" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PONTE BAIXA NO RIO JACUIZINHO NO VARAME DEVIDO A PONTE ANTERIOR SER LEVADA PELAS AGUAS. CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA N° 2305/24. | 20,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | FERRO REDONDO 1" XC FERRO REDONDO 1" Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PONTE BAIXA NO RIO JACUIZINHO NO VARAME DEVIDO A PONTE ANTERIOR SER LEVADA PELAS AGUAS. CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA N° 2305/24. | 3.260,00 | ||
| 06/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 55108902. | 3.260,00 | ||
| 14/06/2024 | Pagamento de Empenho 3120/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.260,00 | ||
| TOTAL | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
