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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3122 Data de lançamento: 17/05/2024
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função: Administração
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 • PRANCHA 30 X 8 X 6 M (VARAME) 185,00 2.775,00
1.00 • MADRES DE MADEIRA 30 X 40 X 6,5 M (VARAME). CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS, ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA Nº. 2.305/2024, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI N° 14.133 DE ABRIL DE 2021. 1.248,00 1.248,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2024 • PRANCHA 30 X 8 X 6 M (VARAME) • MADRES DE MADEIRA 30 X 40 X 6,5 M (VARAME). CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRANCHAS E MADRES, PARA O REESTABELECIMENTO DE 02 PONTES BAIXAS NO RIO JACUIZINHO, SENDO 01 NO DISTRITO DO VARAME E OUTRA NO DISTRITO DE RINCAO DOS TOLEDOS, ARRANCADAS PELA ENCHENTE DOS ULTIMOS DIAS, CONFORME DECRETO DE SITUAÇAO DE EMERGENCIA Nº. 2.305/2024, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI N° 14.133 DE ABRIL DE 2021. 4.023,00
23/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/227. 4.023,00
03/06/2024 Pagamento de Empenho 3122/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.023,00
TOTAL 4.023,00 4.023,00 4.023,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.