| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AÇUCAR - AÇUCAR DE 5KG | 27,99 | 27,99 |
| 3.00 | CAFÉ 500 G - CAFÉ MELITA | 19,99 | 59,97 |
| 2.00 | COADOR - FILTRO PARA CAFÉ. | 5,09 | 10,18 |
| 3.00 | COPO DESCARTÁVEIS - COPOS DESCARTÁVEIS. Finalidade: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 8,99 | 26,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | AÇUCAR - AÇUCAR DE 5KG CAFÉ 500 G - CAFÉ MELITA COADOR - FILTRO PARA CAFÉ. COPO DESCARTÁVEIS - COPOS DESCARTÁVEIS. Finalidade: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 125,11 | ||
| 20/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 125,11 | ||
| 13/08/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -125,11 | ||
| 13/08/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -125,11 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
