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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3127	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AÇUCAR - AÇUCAR DE 5KG	27,99	27,99
3.00	CAFÉ 500 G - CAFÉ MELITA	19,99	59,97
2.00	COADOR - FILTRO PARA CAFÉ.	5,09	10,18
3.00	COPO DESCARTÁVEIS - COPOS DESCARTÁVEIS. Finalidade: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	8,99	26,97

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	AÇUCAR - AÇUCAR DE 5KG CAFÉ 500 G - CAFÉ MELITA COADOR - FILTRO PARA CAFÉ. COPO DESCARTÁVEIS - COPOS DESCARTÁVEIS. Finalidade: REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	125,11
20/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		125,11
13/08/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA		-125,11
13/08/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA	-125,11
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00