Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3133 |
Data de lançamento: |
20/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LENTES - PARA ÓCULOS |
505,00 |
505,00 |
| 1.00 |
LENTES - PARA OCÚLOS
Finalidade: REF. AUXILIO EM PAGAMENTOS DE LENTES PARA ÓCULOS DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
210,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2024 |
LENTES - PARA ÓCULOS LENTES - PARA OCÚLOS
Finalidade: REF. AUXILIO EM PAGAMENTOS DE LENTES PARA ÓCULOS DE USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
715,00 |
|
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| 05/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 890/55053290. |
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715,00 |
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| 12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3133/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
