| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LURDETTE BATISTTI MORAIS 78674883087 |
| Número do empenho: | 3134 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS - GRÁFICO Finalidade: REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 310,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | SERVIÇOS GRÁFICOS - GRÁFICO Finalidade: REF. A SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | 310,00 | ||
| 20/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/4. | 310,00 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 3134/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
