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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ODIL DIOGO MISSIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3135 Data de lançamento: 20/05/2024
Tipo de empenho: CONSTRUCAO DE OBRAS DIVERSAS
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 52 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A RECUPERAÇAO DE PONTILHOES NAS LOCALIDADES DE PINHALZINHO E RINCAO DOS TOLEDOS, INTERIOR DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM EXECUÇAO DE CABECEIRAS DE BUEIROS NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, NO PERIMETRO URBANO, CONTRATO N° 192/2023. 4.864,99 4.864,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2024 REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A RECUPERAÇAO DE PONTILHOES NAS LOCALIDADES DE PINHALZINHO E RINCAO DOS TOLEDOS, INTERIOR DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM EXECUÇAO DE CABECEIRAS DE BUEIROS NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, NO PERIMETRO URBANO, CONTRATO N° 192/2023. 4.864,99
31/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 55052669. 3.405,49
31/05/2024 EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 72. 1.459,50
31/05/2024 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3135/2024, 5520 - ODIL DIOGO MISSIO 33,57
31/05/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3135/2024, 5520 - ODIL DIOGO MISSIO 53,41
06/06/2024 Pagamento de Empenho 3135/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.778,01
TOTAL 4.864,99 4.864,99 4.864,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 31/05/2024 33,57 Lançada
INSS - LIVRE 31/05/2024 53,41 Lançada
TOTAL   86,98