| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 55.156.633 PAULO CEZAR BECKER SOUZA |
| Número do empenho: | 3142 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOLDA ABRAÇADEIRA PONTE VARAME Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDAS NAS ABRAÇADEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO JACUIZINHO NO VARAME. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.570,00 | 1.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | SERVIÇO SOLDA ABRAÇADEIRA PONTE VARAME Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDAS NAS ABRAÇADEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO JACUIZINHO NO VARAME. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.570,00 | ||
| 20/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/2. | 1.570,00 | ||
| 03/06/2024 | Pagamento de Empenho 3142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
