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Última atualização realizada em 01/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: 55.156.633 PAULO CEZAR BECKER SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3142	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SOLDA ABRAÇADEIRA PONTE VARAME Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDAS NAS ABRAÇADEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO JACUIZINHO NO VARAME. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.570,00	1.570,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	SERVIÇO SOLDA ABRAÇADEIRA PONTE VARAME Finalidade: REF. SERVIÇO DE SOLDAS NAS ABRAÇADEIRAS DA PONTE SOBRE O RIO JACUIZINHO NO VARAME. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.570,00
20/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/2.		1.570,00
03/06/2024	Pagamento de Empenho 3142/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.570,00
TOTAL		1.570,00	1.570,00	1.570,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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