| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 3150 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVO EMBREAGEM | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 1.00 | KIT EMBREAGEM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO MB ATROM 2779, PLACAS IVM 0723, INCLUINDO PEÇAS, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021. CONTRATO Nº 089/2024. | 9.900,00 | 9.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | SERVO EMBREAGEM KIT EMBREAGEM. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO MB ATROM 2779, PLACAS IVM 0723, INCLUINDO PEÇAS, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021. CONTRATO Nº 089/2024. | 15.300,00 | ||
| 24/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1009. | 15.300,00 | ||
| 04/06/2024 | Pagamento de Empenho 3150/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 15.300,00 | ||
| TOTAL | 15.300,00 | 15.300,00 | 15.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
