| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER |
| Número do empenho: | 3151 | Data de lançamento: | 20/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO MB ATROM 2779, PLACAS IVM 0723, INCLUINDO MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2024 | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO MB ATROM 2779, PLACAS IVM 0723, INCLUINDO MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021 | 1.200,00 | ||
| 24/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1001. | 1.200,00 | ||
| 24/05/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3151/2024, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER | 24,00 | ||
| 04/06/2024 | Pagamento de Empenho 3151/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.176,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/05/2024 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
