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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMANUEL JORGE MAIER	Exportar os Dados

Número do empenho:	3151	Data de lançamento:	20/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO MB ATROM 2779, PLACAS IVM 0723, INCLUINDO MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2024	SERVIÇOS DE MAO DE OBRA. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA RETIFICA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO CAMINHAO MB ATROM 2779, PLACAS IVM 0723, INCLUINDO MAO DE OBRA, CONTRATAÇÃO ESTA BASEADA NA LEI Nº. 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021	1.200,00
24/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1001.		1.200,00
24/05/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3151/2024, 3768 - EMANUEL JORGE MAIER			24,00
04/06/2024	Pagamento de Empenho 3151/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.176,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	24/05/2024	24,00		Lançada
TOTAL		24,00