| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3162 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | CRACHÁ | 12,00 | 132,00 |
| 11.00 | CORDÃO 80 X 25 - LISO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 3,50 | 38,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | CRACHÁ CORDÃO 80 X 25 - LISO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 170,50 | ||
| 06/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/30767. | 170,50 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Empenho 3162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 170,50 | ||
| TOTAL | 170,50 | 170,50 | 170,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
