Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3162 |
Data de lançamento: |
21/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
CRACHÁ |
12,00 |
132,00 |
| 11.00 |
CORDÃO 80 X 25 - LISO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
3,50 |
38,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2024 |
CRACHÁ CORDÃO 80 X 25 - LISO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
170,50 |
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| 06/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/30767. |
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170,50 |
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| 08/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3162/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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170,50 |
| TOTAL |
170,50 |
170,50 |
170,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
