| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES |
| Número do empenho: | 3164 | Data de lançamento: | 21/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | MEIA - INFANTIL | 13,80 | 262,20 |
| 15.00 | CONJUNTO - INFANTIL Finalidade: REF. CONJUNTOS QUE COMPÕE O KIT NATALIDADE OFERECIDO PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO NO CRAS. | 49,90 | 823,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | MEIA - INFANTIL CONJUNTO - INFANTIL Finalidade: REF. CONJUNTOS QUE COMPÕE O KIT NATALIDADE OFERECIDO PARA AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO CURSO NO CRAS. | 1.085,70 | ||
| 21/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 7. | 1.085,70 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Empenho 3164/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.085,70 | ||
| TOTAL | 1.085,70 | 1.085,70 | 1.085,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
