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Exercício: 2024
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3167	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022.	99,90	799,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022.	799,20
03/06/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/29760.		73,26
17/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			73,26
27/08/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		99,90
03/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
30/09/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/61438.		99,90
09/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
01/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/68542.		99,90
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
26/11/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/76704.		99,90
09/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,90
13/12/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 22/80953.		200,55
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3167/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,55
19/12/2024	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-125,79
TOTAL		673,41	673,41	673,41
SALDO A PAGAR				0,00