| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3175 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL AROMATIZADOR PARA APARELHO - BOM AR | 32,59 | 65,18 |
| 2.00 | TAPETE - PASSADEIRA CAPACHO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 21,99 | 43,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | REFIL AROMATIZADOR PARA APARELHO - BOM AR TAPETE - PASSADEIRA CAPACHO Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 109,16 | ||
| 05/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10995. | 109,16 | ||
| 05/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3175/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA | 1,31 | ||
| 11/06/2024 | Pagamento de Empenho 3175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,85 | ||
| TOTAL | 109,16 | 109,16 | 109,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22/05/2024 | 1,31 | Lançada | |
| TOTAL | 1,31 |
