3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
REFIL AROMATIZADOR PARA APARELHO - BOM AR
32,59
65,18
2.00
TAPETE - PASSADEIRA CAPACHO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
21,99
43,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
REFIL AROMATIZADOR PARA APARELHO - BOM AR TAPETE - PASSADEIRA CAPACHO
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
109,16
05/06/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 10995.
109,16
05/06/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3175/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA
1,31
11/06/2024
Pagamento de Empenho 3175/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
107,85
TOTAL
109,16
109,16
109,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
