Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3179 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ARAME GALVANIZADO - ARAME GALV. COMERCIAL BWG 18 1,24MM VD. |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
FACÃO - FACAO CABO PLASTICO 20" DTOOLS/GAVILAN. |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
CORTA VERGALHAO - CORTA VERGALHAO CR-V 18" DTOOLS. |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
PÉ DE CABRA - PE DE CABRA 3/4 60CM DTOOLS. |
99,00 |
99,00 |
| 1.00 |
MARRETA C/CABO - MARRETA 5,0KG C/CABO DTOOLS. |
215,00 |
215,00 |
| 1.00 |
GRAMPO NR 08 - GRAMPO NR.08 POLIDO ROCAMA. |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
FITA ZEBRADA - FITA ZEBRADA PT/AM 100M PLASTCOR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
13,00 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
ARAME GALVANIZADO - ARAME GALV. COMERCIAL BWG 18 1,24MM VD. FACÃO - FACAO CABO PLASTICO 20" DTOOLS/GAVILAN. CORTA VERGALHAO - CORTA VERGALHAO CR-V 18" DTOOLS. PÉ DE CABRA - PE DE CABRA 3/4 60CM DTOOLS. MARRETA C/CABO - MARRETA 5,0KG C/CABO DTOOLS. GRAMPO NR 08 - GRAMPO NR.08 POLIDO ROCAMA. FITA ZEBRADA - FITA ZEBRADA PT/AM 100M PLASTCOR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. |
570,00 |
|
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| 22/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1074. |
|
570,00 |
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| 03/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
570,00 |
| TOTAL |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
