| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3179 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME GALVANIZADO - ARAME GALV. COMERCIAL BWG 18 1,24MM VD. | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | FACÃO - FACAO CABO PLASTICO 20" DTOOLS/GAVILAN. | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | CORTA VERGALHAO - CORTA VERGALHAO CR-V 18" DTOOLS. | 130,00 | 130,00 |
| 1.00 | PÉ DE CABRA - PE DE CABRA 3/4 60CM DTOOLS. | 99,00 | 99,00 |
| 1.00 | MARRETA C/CABO - MARRETA 5,0KG C/CABO DTOOLS. | 215,00 | 215,00 |
| 1.00 | GRAMPO NR 08 - GRAMPO NR.08 POLIDO ROCAMA. | 27,00 | 27,00 |
| 1.00 | FITA ZEBRADA - FITA ZEBRADA PT/AM 100M PLASTCOR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | ARAME GALVANIZADO - ARAME GALV. COMERCIAL BWG 18 1,24MM VD. FACÃO - FACAO CABO PLASTICO 20" DTOOLS/GAVILAN. CORTA VERGALHAO - CORTA VERGALHAO CR-V 18" DTOOLS. PÉ DE CABRA - PE DE CABRA 3/4 60CM DTOOLS. MARRETA C/CABO - MARRETA 5,0KG C/CABO DTOOLS. GRAMPO NR 08 - GRAMPO NR.08 POLIDO ROCAMA. FITA ZEBRADA - FITA ZEBRADA PT/AM 100M PLASTCOR. REF. AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. | 570,00 | ||
| 22/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 1074. | 570,00 | ||
| 03/06/2024 | Pagamento de Empenho 3179/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 570,00 | ||
| TOTAL | 570,00 | 570,00 | 570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
