3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
24.00
MATA- JUNTA
3,50
84,00
1.00
PREGO 12 X 12
25,00
25,00
40.00
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM
24,00
960,00
3.00
PREGO TELHEIRO
30,00
90,00
3.00
PREGO TELHEIRO
30,00
90,00
1.00
PREGO 17X27
18,00
18,00
4.00
PREGO 17X27
18,00
72,00
50.00
TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES HABITACIONAIS DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS.
24,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2024
MATA- JUNTA PREGO 12 X 12 TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM PREGO TELHEIRO PREGO TELHEIRO PREGO 17X27 PREGO 17X27 TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES HABITACIONAIS DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS.
2.539,00
13/06/2024
LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI CFE NF N° 55236791 E 55234553.
2.455,00
14/06/2024
DESPESA NÃO EFETIVADA.
-84,00
24/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3184/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.455,00
TOTAL
2.455,00
2.455,00
2.455,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
