| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3184 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | MATA- JUNTA | 3,50 | 84,00 |
| 1.00 | PREGO 12 X 12 | 25,00 | 25,00 |
| 40.00 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM | 24,00 | 960,00 |
| 3.00 | PREGO TELHEIRO | 30,00 | 90,00 |
| 3.00 | PREGO TELHEIRO | 30,00 | 90,00 |
| 1.00 | PREGO 17X27 | 18,00 | 18,00 |
| 4.00 | PREGO 17X27 | 18,00 | 72,00 |
| 50.00 | TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES HABITACIONAIS DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS. | 24,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | MATA- JUNTA PREGO 12 X 12 TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM PREGO TELHEIRO PREGO TELHEIRO PREGO 17X27 PREGO 17X27 TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 4 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ADEQUAÇÕES NAS UNIDADES HABITACIONAIS DE USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE AFETADOS PELAS FORTES CHUVAS. | 2.539,00 | ||
| 13/06/2024 | LIQUIDADO POR LIGIANE CASTOLDI CFE NF N° 55236791 E 55234553. | 2.455,00 | ||
| 14/06/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -84,00 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3184/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.455,00 | ||
| TOTAL | 2.455,00 | 2.455,00 | 2.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
