| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3187 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CIMENTO - VOTORAN | 45,00 | 270,00 |
| 1.00 | BRITA - 1 | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | PREGO 16 X 21 - (16X24) | 28,90 | 28,90 |
| 1.00 | ADESIVO - PVC KRONA | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | TORNEIRA - PRETA JARDIM | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | ESPUDE - KRONA | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | VEDA ROSCA - 18MMX10M AMANCO | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | JOELHO - SOLDAVEL PLASTUBOS | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | JOELHO - AZUL PLASTUBOS | 9,00 | 9,00 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | CADEADO 30MM - PAPAIZ | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | CADEADO 25MM | 23,00 | 46,00 |
| 1.00 | CADEADO - 20MM | 22,00 | 22,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA AREIA | 45,00 | 45,00 |
| 2.00 | ENGATE FLEXIVEL - 60 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | CIMENTO - VOTORAN BRITA - 1 PREGO 16 X 21 - (16X24) ADESIVO - PVC KRONA TORNEIRA - PRETA JARDIM ESPUDE - KRONA VEDA ROSCA - 18MMX10M AMANCO JOELHO - SOLDAVEL PLASTUBOS JOELHO - AZUL PLASTUBOS ENGATE FLEXIVEL CADEADO 30MM - PAPAIZ CADEADO 25MM CADEADO - 20MM CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA AREIA ENGATE FLEXIVEL - 60 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. | 777,90 | ||
| 22/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1072. | 777,90 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Empenho 3187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 777,90 | ||
| TOTAL | 777,90 | 777,90 | 777,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
