Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3187 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CIMENTO - VOTORAN |
45,00 |
270,00 |
| 1.00 |
BRITA - 1 |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
PREGO 16 X 21 - (16X24) |
28,90 |
28,90 |
| 1.00 |
ADESIVO - PVC KRONA |
12,00 |
12,00 |
| 2.00 |
TORNEIRA - PRETA JARDIM |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ESPUDE - KRONA |
10,00 |
10,00 |
| 2.00 |
VEDA ROSCA - 18MMX10M AMANCO |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
JOELHO - SOLDAVEL PLASTUBOS |
3,00 |
3,00 |
| 1.00 |
JOELHO - AZUL PLASTUBOS |
9,00 |
9,00 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL |
15,00 |
15,00 |
| 2.00 |
CADEADO 30MM - PAPAIZ |
25,00 |
50,00 |
| 2.00 |
CADEADO 25MM |
23,00 |
46,00 |
| 1.00 |
CADEADO - 20MM |
22,00 |
22,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA |
45,00 |
45,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA AREIA |
45,00 |
45,00 |
| 2.00 |
ENGATE FLEXIVEL - 60 CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
CIMENTO - VOTORAN BRITA - 1 PREGO 16 X 21 - (16X24) ADESIVO - PVC KRONA TORNEIRA - PRETA JARDIM ESPUDE - KRONA VEDA ROSCA - 18MMX10M AMANCO JOELHO - SOLDAVEL PLASTUBOS JOELHO - AZUL PLASTUBOS ENGATE FLEXIVEL CADEADO 30MM - PAPAIZ CADEADO 25MM CADEADO - 20MM CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA CAIXA DE DESCARGA - ALUMASA AREIA ENGATE FLEXIVEL - 60 CM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. |
777,90 |
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| 22/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/1072. |
|
777,90 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3187/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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777,90 |
| TOTAL |
777,90 |
777,90 |
777,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
