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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3189	Data de lançamento:	22/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CAFÉ 500 G - MELITTA TRADICIONAL	19,99	59,97
1.00	COLHER - JOGO 3PC VERDE	7,39	7,39
4.00	COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	8,99	35,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2024	CAFÉ 500 G - MELITTA TRADICIONAL COLHER - JOGO 3PC VERDE COPO DESCARTÁVEIS - 300 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	103,32
22/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 10996.		103,32
22/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1,23
22/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3189/2024, 3858 - SUPER MORESCO LTDA			1,23
22/05/2024	AJUSTE NA RETENÇÃO		-1,23
17/06/2024	Pagamento de Empenho 3189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			102,09
17/06/2024	pgto a mais			-47,73
25/09/2024	Pagamento de Empenho 3189/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			47,73
TOTAL		103,32	103,32	103,32
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22/05/2024	1,23		Lançada
TOTAL		1,23