| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3195 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PAL, DIÂMETRO 800 MM, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 | 255,00 | 7.650,00 |
| 20.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PAL, DIÂMETRO 1.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2023, CONTRATO N° 92/2024. | 341,00 | 6.820,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | TUBO CONCRETO CLASSE PAL, DIÂMETRO 800 MM, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 TUBO CONCRETO CLASSE PAL, DIÂMETRO 1.000mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2023, CONTRATO N° 92/2024. | 14.470,00 | ||
| 03/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/23890. | 8.350,00 | ||
| 03/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3195/2024, 543 - NILSSON E CIA LTDA | 100,20 | ||
| 04/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 23891. | 6.120,00 | ||
| 04/06/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3195/2024, 543 - NILSSON E CIA LTDA | 73,44 | ||
| 11/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.046,56 | ||
| 11/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3195/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.249,80 | ||
| TOTAL | 14.470,00 | 14.470,00 | 14.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 03/06/2024 | 100,20 | Lançada | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/06/2024 | 73,44 | Lançada | |
| TOTAL | 173,64 |
