| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TCM CONCRETOS LTDA |
| Número do empenho: | 3196 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 | 49,20 | 2.460,00 |
| 50.00 | TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 600 mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2023, CONTRATO N° 91/2024.. | 97,90 | 4.895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 400mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020 TUBO CONCRETO CLASSE PS1, DIÂMETRO 600 mm, comp. 1000mm, MF, NBR 8890/2020. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE TUBOS DE CONCRETO VIA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO ALTO JACUI E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAI RS – COMAJA, PREGAO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 009/2023, CONTRATO N° 91/2024.. | 7.355,00 | ||
| 11/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 1/1226. | 2.349,60 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.349,60 | ||
| 26/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 1/1240. | 5.005,40 | ||
| 08/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3196/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.005,40 | ||
| TOTAL | 7.355,00 | 7.355,00 | 7.355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
