| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3201 | Data de lançamento: | 22/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | BUCHA 8 MM | 0,20 | 5,00 |
| 34.00 | PARAFUSO | 0,50 | 17,00 |
| 4.00 | BROCA CONCRETO 14 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAR GRADES NAS JANELAS DO BANHEIRO DO GINASIO DO CRAS. | 13,00 | 52,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2024 | BUCHA 8 MM PARAFUSO BROCA CONCRETO 14 MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAR GRADES NAS JANELAS DO BANHEIRO DO GINASIO DO CRAS. | 74,00 | ||
| 31/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1070. | 74,00 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Empenho 3201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 74,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
