Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3201 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
BUCHA 8 MM |
0,20 |
5,00 |
| 34.00 |
PARAFUSO |
0,50 |
17,00 |
| 4.00 |
BROCA CONCRETO 14 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAR GRADES NAS JANELAS DO BANHEIRO DO GINASIO DO CRAS. |
13,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
BUCHA 8 MM PARAFUSO BROCA CONCRETO 14 MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLOCAR GRADES NAS JANELAS DO BANHEIRO DO GINASIO DO CRAS. |
74,00 |
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| 31/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1070. |
|
74,00 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3201/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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74,00 |
| TOTAL |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
