Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3207 |
Data de lançamento: |
23/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOTINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI BOTINAS PARA USO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO.. |
209,00 |
418,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2024 |
BOTINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI BOTINAS PARA USO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO.. |
418,00 |
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| 10/06/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/10604. |
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418,00 |
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| 12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3207/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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418,00 |
| TOTAL |
418,00 |
418,00 |
418,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
