| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DEOMAR LIRA ME |
| Número do empenho: | 3207 | Data de lançamento: | 23/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BOTINA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI BOTINAS PARA USO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO.. | 209,00 | 418,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2024 | BOTINA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI BOTINAS PARA USO DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO.. | 418,00 | ||
| 10/06/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 2/10604. | 418,00 | ||
| 12/06/2024 | Pagamento de Empenho 3207/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 418,00 | ||
| TOTAL | 418,00 | 418,00 | 418,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
