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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3210	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16	0,30	4,80
8.00	CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/2	6,15	49,20
1.00	CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/8	9,22	9,22
1.00	ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/4	71,75	71,75
45.00	CABO DE AÇO 5/16	10,76	484,20
30.00	PREGO 25 X 72 Finalidade: REF. AQUISÇÃO DEPEÇAS PARA USO NA PONTE DO VARAME QUE FOI DESTRUIDA PELA ENCHENTE. DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/2024.SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	19,47	584,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	ARRUELA DE PRESSÃO 7/16 CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/2 CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/8 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/4 CABO DE AÇO 5/16 PREGO 25 X 72 Finalidade: REF. AQUISÇÃO DEPEÇAS PARA USO NA PONTE DO VARAME QUE FOI DESTRUIDA PELA ENCHENTE. DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/2024.SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.203,27
23/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 325293.		1.203,27
23/05/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3210/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL			14,44
03/06/2024	Pagamento de Empenho 3210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.188,83
TOTAL		1.203,27	1.203,27	1.203,27
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/05/2024	14,44		Lançada
TOTAL		14,44