Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3210
Data de lançamento:
23/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
Função:
Administração
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
ARRUELA DE PRESSÃO 7/16
0,30
4,80
8.00
CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/2
6,15
49,20
1.00
CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/8
9,22
9,22
1.00
ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/4
71,75
71,75
45.00
CABO DE AÇO 5/16
10,76
484,20
30.00
PREGO 25 X 72
Finalidade: REF. AQUISÇÃO DEPEÇAS PARA USO NA PONTE DO VARAME QUE FOI DESTRUIDA PELA ENCHENTE. DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/2024.SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
19,47
584,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2024
ARRUELA DE PRESSÃO 7/16 CLIPS PARA CABO DE AÇO 1/2 CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/8 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 3/4 CABO DE AÇO 5/16 PREGO 25 X 72
Finalidade: REF. AQUISÇÃO DEPEÇAS PARA USO NA PONTE DO VARAME QUE FOI DESTRUIDA PELA ENCHENTE. DECRETO DE EMERGENCIA Nº 2305/2024.SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.203,27
23/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 325293.
1.203,27
23/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3210/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
14,44
03/06/2024
Pagamento de Empenho 3210/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.188,83
TOTAL
1.203,27
1.203,27
1.203,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
