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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3213	Data de lançamento:	23/05/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA ONIBUS IUT 0366 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2024	MÃO DE OBRA SERVIÇO PARTE ELÉTRICA ONIBUS IUT 0366 Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO ONIBUS PLACAS IUT 0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	250,00
23/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 40.		250,00
20/06/2024	Pagamento de Empenho 3213/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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