Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3224
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BUCHA AMORTECEDOR DIANT
35,00
70,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR
45,00
90,00
1.00
CANO BICO INJETOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO- ONIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
BUCHA AMORTECEDOR DIANT BUCHA ESTABILIZADOR CANO BICO INJETOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICRO- ONIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
280,00
24/05/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1393; 1/1394; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
280,00
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3224/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
