| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3225 | Data de lançamento: | 24/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IPK7749 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS IUT 0366 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO- ONIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2024 | MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IPK7749 MÃO DE OBRA SERVIÇOS ONIBUS IUT 0366 Finalidade: REF. MAO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NO VEÍCULO MICRO- ONIBUS PLACAS IPK 7749 E ONIBUS PLACAS IUT0366 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 160,00 | ||
| 24/05/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1355; E/1356; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ. | 160,00 | ||
| 24/05/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3225/2024, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME | 3,20 | ||
| 17/06/2024 | Pagamento de Empenho 3225/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 156,80 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 24/05/2024 | 3,20 | Lançada | |
| TOTAL | 3,20 |
