Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
REF pagto ferias mês 01/2024 |
60.609,60 |
|
|
| 16/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS JANEIRO/2024. |
|
60.609,60 |
|
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INF.FUNDEB - PROFESSORES |
|
|
25,00 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INF.FUNDEB - PROFESSORES |
|
|
138,93 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INF.FUNDEB - PROFESSORES |
|
|
1.348,40 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INF.FUNDEB - PROFESSORES |
|
|
3.014,40 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INF.FUNDEB - PROFESSORES |
|
|
4.732,36 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN.EDUC. INF.FUNDEB - PROFESSORES |
|
|
10.186,39 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 323/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
41.164,12 |
| TOTAL |
60.609,60 |
60.609,60 |
60.609,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
