Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3232
Data de lançamento:
24/05/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.35
CORRENTE S/FIM C/ SOLDA
46,12
62,26
4.00
CLIPS AÇO 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE E CLIPS PARA EMENDA PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
9,22
36,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2024
CORRENTE S/FIM C/ SOLDA CLIPS AÇO 3/4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CORRENTE E CLIPS PARA EMENDA PARA USO NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
99,14
24/05/2024
EMPENHO LIQUIDADO POR SERGIO EZEQUIAS RAMOS DE OLIVEIRA CFE NF N° 1/325454.
99,14
24/05/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Nota de Empenho 3232/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
1,19
17/06/2024
Pagamento de Empenho 3232/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
97,95
TOTAL
99,14
99,14
99,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
