Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3235 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LEITE LATA 800 GR - LEITE LATA 800 GR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA OS TRIGÊMEOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
125,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
LEITE LATA 800 GR - LEITE LATA 800 GR
Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE LEITES PARA OS TRIGÊMEOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1.250,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 1/49512. |
|
1.250,00 |
|
| 04/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3235/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
