Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
ref pagto ferias mês 01/2024 |
9.739,95 |
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| 16/01/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS JANEIRO/2024. |
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9.739,95 |
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| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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5,00 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO SERVIDORES MUN., Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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36,30 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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751,50 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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1.184,15 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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1.434,19 |
| 16/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: GABINETE SECRETÁRIO - MDE |
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1.701,47 |
| 22/01/2024 |
Pagamento de Empenho 329/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.627,34 |
| TOTAL |
9.739,95 |
9.739,95 |
9.739,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
