Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3299 |
Data de lançamento: |
27/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
AUXILIO DOENÇA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.52.00.00.00 - LICENÇA SAÚDE - PESSOAL ATIVO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
ref FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 |
0,00 |
4.575,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
ref FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 |
4.575,89 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E EUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI FOPAG 05/2024. |
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4.575,89 |
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| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3299/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.575,89 |
| TOTAL |
4.575,89 |
4.575,89 |
4.575,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
