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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3305	Data de lançamento:	27/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024	0,00	808,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2024	Referente FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024	808,92
27/05/2024	EMPENHO LIQUIDADO E EUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI FOPAG 05/2024.		808,92
27/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			60,66
28/05/2024	Pagamento de Empenho 3305/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			748,26
TOTAL		808,92	808,92	808,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - LIVRE	27/05/2024	60,66		Lançada
TOTAL		60,66

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