Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2024 |
REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 |
10.813,80 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO LIQUIDADO E EUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI FOPAG 05/2024. |
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10.813,80 |
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| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/SALDO SALARIOS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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17,64 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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48,08 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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148,95 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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762,32 |
| 27/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: MAN. EDUC. INFANTIL - SERVIDORES MDE |
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842,61 |
| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3316/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.994,20 |
| TOTAL |
10.813,80 |
10.813,80 |
10.813,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
