| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3341 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 | 288,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | REF FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 | 288,97 | ||
| 27/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E EUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI FOPAG 05/2024. | 288,97 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 3341/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 288,97 | ||
| TOTAL | 288,97 | 288,97 | 288,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
