| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3356 | Data de lançamento: | 27/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 | 167,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | REFERENTE FOLHA PGTO SERVIDORES MÊS 05/2024 | 167,89 | ||
| 27/05/2024 | EMPENHO LIQUIDADO E EUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI FOPAG 05/2024. | 167,89 | ||
| 27/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/13º, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS | 23,50 | ||
| 28/05/2024 | Pagamento de Empenho 3356/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 144,39 | ||
| TOTAL | 167,89 | 167,89 | 167,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 27/05/2024 | 23,50 | Lançada | |
| TOTAL | 23,50 |
