| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SIMAE SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACIONAL |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 02/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO, ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 27/2021. | 811,44 | 1.622,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NA AREA DE PROJETOS PARA A REALIZAÇAO DE CAPACITAÇAO, ORIENTAÇAO, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 27/2021. | 1.622,88 | ||
| 14/02/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/2024134. | 811,14 | ||
| 23/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 811,14 | ||
| 12/03/2024 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/2024271. | 811,14 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 34/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 811,14 | ||
| 18/03/2024 | DESPESA NÃO EFETIVADA | -0,60 | ||
| TOTAL | 1.622,28 | 1.622,28 | 1.622,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
